SAP FI – 阻止供应商

SAP FI – 阻止供应商


您可以冻结供应商帐户进行过账。您必须先冻结供应商主记录,然后才能将其标记为删除。您还可以阻止您仅用作替代付款收件人的供应商,以便没有人可以错误地向其发布。

您可以应用以下块 –

  • 为某些公司代码或所有公司代码过帐一个冻结。

  • 为某些采购组织或所有采购组织采购一个区块。这当然只有在您购买并安装了采购应用程序组件的情况下才适用。

使用T 代码FK05 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 显示更改。

阻止供应商

如下所示输入公司代码和供应商帐户,然后按 Enter。

阻止供应商帐户

将打开一个新窗口。检查阻止指示器是否有要阻止的数据。做出选择后,单击顶部的保存图标。

阻止解除阻止供应商

阻止解除阻止供应商

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