SAP FI – 采购退货

使用T 代码FB65 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 贷项凭证。

输入公司代码，如下所示 –

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

• 输入供应商 ID
• 输入文件日期
• 输入要贷记的金额
• 输入原始发票中使用的税码
• 选中计算税款复选框

转到项目详细信息部分并输入以下数据 –

• 输入原始发票的采购科目
• 输入要借记的金额并选择贷记
• 检查税号

输入详细信息后，单击顶部的保存按钮。您将收到确认供应商贷项凭证已在公司代码 0001 中过帐。