SAP FI – 创建供应商

会计组件和采购组件都使用供应商主记录。在会计中创建供应商主记录之前，您需要确保主记录尚未在采购中创建。

如何在 SAP FI 中创建供应商主数据？

您可以通过引用现有记录来创建供应商主记录。在这种情况下，系统会从参考主记录复制某些数据，但系统不会传输所有数据。

如果您配置了 SAP Material Management，则可以集中创建供应商主记录。在这里，我们将讨论如何为公司代码创建供应商主记录。

转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 创建。

将打开以下窗口。如果您使用外部编号分配，请输入供应商帐号，否则系统将在您单击“保存主记录”后分配。

输入公司代码、帐户组后按 Enter。它将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息 –

• 供应商名称。
• 用于搜索供应商 ID 的术语。
• 街道/房屋号码和邮政编码 6 位数字/城市。
• 国家/地区，然后单击顶部的下一步屏幕按钮。

将打开一个新窗口。输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

按 Enter 或单击 Next Screen 后，输入如下所示的银行帐户详细信息，然后单击 Next Screen 图标。

接下来，输入联系人详细信息、姓名、电话、描述并转到下一个屏幕。

在下一个屏幕中，输入 Recon Account 和现金管理组（国内/国外等）

单击 Next Screen 图标并输入付款交易会计详细信息。

输入 Payt 条款（如立即支付、14 天后支付 3% 现金等）。

完成所有详细信息后，单击顶部的保存按钮。您将收到一条消息，表明已在给定的公司代码中创建了供应商。