SAP FI – 供应商发票中的预扣税

使用T 代码FB60 并输入公司代码。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

• 供应商的供应商 ID 为发票和发票日期。
• 将文档类型检查为供应商发票。
• 输入发票金额。
• 为适用的税款选择税码。
• 选择税收指标“计算税收”。
• 发票的购买帐户和金额。

完成上述字段后，单击预扣税。

• 税基金额
• 免税账户
• 预扣税代码

单击“保存”图标并记下要生成的文档编号。